目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2023年司法局部門預算安排情況說明
（一）關于司法局2023年收支預算情況的總體說明
（二）關于司法局2023年收入預算情況說明
（三）關于司法局2023年支出預算情況說明
（四）關于司法局2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于司法局2023年一般公共預算當年撥款情況說明
（六）關于司法局2023年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于司法局2023年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于司法局2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
（九）關于司法局2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2023年司法局部門預算表
（一）2023年縣級部門收支預算總表
（二）2023年縣級部門收入預算總表
（三）2023年縣級部門支出預算總表
（四）2023年縣級部門財政撥款收支預算總表
（五）2023年縣級部門一般公共預算支出表
（六）2023年縣級部門一般公共預算基本支出表
（七）2023年縣級部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2023年縣級部門政府性基金預算支出表
（九）2023年縣級部門國有資本經(jīng)營預算支出表
（十）2023年縣級部門項目支出預算表
（十一）2023年縣級部門預算財政撥款重點項目支出預算表
一、部門概況
（一）主要職能
1、承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
2、負責縣政府行政規(guī)范性文件、重大行政決策合法性審核。指導行政規(guī)范性文件清理工作。承辦縣政府行政規(guī)范性文件備案工作。承辦向縣政府備案的行政規(guī)范性文件的審查工作。負責政府法律顧問工作。
3、承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。研究規(guī)范政府行為的法律法規(guī)規(guī)章實施中的普遍性問題，提出政策建議。指導監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和縣政府工作部門的依法行政工作。指導監(jiān)督全縣行政復議、行政應訴和行政賠償工作。負責有關行政復議、行政應訴和國家賠償案件的辦理工作。
4、指導和組織全縣行政執(zhí)法監(jiān)督工作，接受和辦理行政執(zhí)法投訴案件，負責組織檢查和監(jiān)督實施行政執(zhí)法錯案責任追究工作。負責縣政府重大行政執(zhí)法決定的法制審核和備案審查。
5、承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。承擔依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導人民調(diào)解工作。負責人民陪審員選任管理工作。
6、負責全縣社區(qū)矯正工作。指導、監(jiān)督刑滿釋放人員幫教安置工作。
7、負責擬訂并組織實施公共法律服務體系建設規(guī)劃，統(tǒng)籌布局城鄉(xiāng)法律服務資源。指導監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、基層法律服務管理工作。
8、管理全縣司法行政外事工作，組織開展法治對外合作交流。
9、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設相關工作。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）部門機構設置情況
從預算單位構成看，司法局部門預算為局本級預算。
二、2023年司法局部門預算安排情況說明（一）關于司法局2023年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉(zhuǎn)結余；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。司法局2023年收支總預算2359.45萬元（含上年結轉(zhuǎn)1.08萬元）。
（二）關于司法局2023年收入預算情況說明
司法局2023年收入預算2359.45萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加198.79萬元，增長9.2%，主要是2023年新增項目增加。
其中：上年結轉(zhuǎn)1.08萬元，占0.1%；一般公共預算撥款收入2335.37萬元，占99.0%；政府性基金收入23萬元，占0.9%。（三）關于司法局2023年支出預算情況說明 司法局2023年支出預算2359.45萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加198.79萬元，增長9.2%，主要是2023年新增項目增加。
1.按支出功能分類，包括公共安全支出1958.42萬元、社會保障和就業(yè)支出149.89萬元、衛(wèi)生健康支出117.35萬元、住房保障支出110.79萬元、其他支出23萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1410.69萬元，占59.8%；日常公用支出240.60萬元，占10.2%；項目支出708.16萬元，占30%。
結轉(zhuǎn)下年0萬元。
（四）關于司法局2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
司法局2023年財政撥款收支總預算2359.45萬元。收入包括：一般公共預算2336.45萬元、政府性基金23萬元；支出包括：公共安全支出1958.42萬元、社會保障和就業(yè)支出149.89萬元、衛(wèi)生健康支出117.35萬元、住房保障支出110.80萬元、其他支出23萬元。
（五）關于司法局2023年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
司法局2023年一般公共預算當年撥款2336.45萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加175.79萬元，增長8.1%，主要是2023年新增項目增加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
公共安全（類）支出1958.42萬元，占83.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出149.89萬元，占6.4%；衛(wèi)生健康（類）支出117.35萬元，占5%；住房保障（類）支出110.80萬元，占4.8%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）1209.46萬元，主要用于工資福利、交通運行費、人員津貼補貼、編外人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費等支出。
（2）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）384萬元，主要用于落實安置幫教工作經(jīng)費、安置幫教志愿者工作經(jīng)費，省補裝備、辦案經(jīng)費、人民調(diào)解支出等。
（3）公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）40萬元，主要用于開展形式多樣的法治宣傳教育活動及民主法治村創(chuàng)建活動等。
（4）公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務（項）65萬元，主要用于開展法律援助宣傳、承辦法律援助案件、援助律師的教育培訓、值班律師辦理認罪認罰案件補貼、調(diào)解員經(jīng)費等。
（5）公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）348.18萬元，主要用于矯正對象宣傳教育培訓、信息系統(tǒng)維護等。
（6）公共安全支出（類）司法（款）法治建設（項）38萬元，主要用于法治政府建設相關支出等。
（7）公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）173.78萬元，主要用于編外人員經(jīng)費、后勤服務等。
（8）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）99.93萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。
（9）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）49.96萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）117.35萬元，主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療保障等支出。
（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）110.80萬元，主要用于住房公積金支出。
（六）關于司法局2023年一般公共預算基本支出情況說明
司法局2023年一般公共預算基本支出1651.29萬元，其中：
人員經(jīng)費1410.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費；
公用經(jīng)費240.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于司法局2023年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況。
司法局2023年政府性基金預算當年撥款23萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加23萬元，增長100%，主要是社區(qū)矯正心理健康應用經(jīng)費支出。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況。
其他（類）支出23萬元，占100%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。
（1）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）23萬元，主要用于社區(qū)矯正心理健康應用經(jīng)費支出。
（八）國有資本經(jīng)營預算
司法局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（九）關于司法局2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
司法局2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7.60萬元，比上年預算數(shù)增加0.24萬元，增長3.3%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2023年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年持平。
2.公務接待費：2023年安排公務接待費預算2.47萬元，與上年持平。主要用于上級司法行政機關檢查工作及相關單位聯(lián)系工作等公務接待等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2023年安排公務用車購置及運行維護費預算5.13萬元，比上年預算數(shù)增加0.24萬元，增長4.9%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），與上年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費支出5.13萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。比上年預算數(shù)增加0.24萬元，增長4.9%，主要原因是有1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車已過報廢年限，修理次數(shù)增加。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費（行政參公單位填寫，事業(yè)單位請刪除）。
2023年司法局本級1家行政單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算240.60萬元，比上年預算減少4.54萬元，下降1.9%，主要是在編人數(shù)比上年減少。
2.政府采購情況。
2023年司法局各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，司法局所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2023年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
4.預算績效情況說明。
2023年司法局其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款708.16萬元，一級項目4個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
18.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：反映司法行政單位的基本支出。
19.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務的支出，包括社區(qū)矯正、人民調(diào)解、辦案經(jīng)費等支出。
20.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）：反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
21.公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作、調(diào)解員經(jīng)費的支出。
22.公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）：反映各級司法行政部門用于社區(qū)矯正的支出。
23.公共安全支出（類）司法（款）法治建設（項）：反映各級司法行政部門用于法治政府建設的支出。
24.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）：反映司法行政部門用于編外人員經(jīng)費等的支出。
25.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）：反映其他政府性基金安排的支出。
司法局2023年部門預算公開報表.xls