共青團松陽縣委員會2023年部門預(yù)算
目錄
一、部門概況
(一)主要職能
(二)部門機構(gòu)設(shè)置情況
二、2023年共青團松陽縣委員會部門預(yù)算安排情況說明
(一)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年收支預(yù)算情況的總體說明
(二)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年收入預(yù)算情況說明
(三)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年支出預(yù)算情況說明
(四)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
(五)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(六)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
(七)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
(八)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
(九)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
(十)其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2023年共青團松陽縣委員會部門預(yù)算表
(一)2023年縣級部門收支預(yù)算總表
(二)2023年縣級部門收入預(yù)算總表
(三)2023年縣級部門支出預(yù)算總表
(四)2023年縣級部門財政撥款收支預(yù)算總表
(五)2023年縣級部門一般公共預(yù)算支出表
(六)2023年縣級部門一般公共預(yù)算基本支出表
(七)2023年縣級部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
(八)2023年縣級部門政府性基金預(yù)算支出表
(九)2023年縣級部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
(十)2023年縣級部門項目支出預(yù)算表
(十一)2023年縣級部門預(yù)算財政撥款重點項目支出預(yù)算表
一、部門概況
(一)主要職能
中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進青年的群團組織,是黨的助手和后備軍,是黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶。中國共產(chǎn)主義青年團松陽縣委員會受縣委和團市委的領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是:
1.領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團工作,保持和增強共青團的政治性、先進性和群眾性;領(lǐng)導(dǎo)全縣青聯(lián)和少先隊工作,依法依規(guī)指導(dǎo)和聯(lián)系全縣性青少年社團組織。
2.參與制訂全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策;參與監(jiān)督有關(guān)青少年事務(wù)法律、法規(guī)的制定和執(zhí)行,協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。
3.教育、引導(dǎo)全縣團員青年高舉中國特色社會主義偉大旗幟,貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線,踐行社會主義核心價值觀,不斷鞏固和擴大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ),努力為黨輸送新鮮血液;調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,研究提出相應(yīng)對策。
4.堅持黨建帶團建,提高團建的科學(xué)化水平,鞏固團建工作基礎(chǔ),擴大團的組織覆蓋和聯(lián)系覆蓋;加強團的社會聯(lián)絡(luò)工作,充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。
5.關(guān)心青少年的工作、學(xué)習(xí)和生活,圍繞青少年所急、黨政所需、共青團所能,切實服務(wù)青少年;積極維護青少年合法權(quán)益,有效預(yù)防青少年犯罪;協(xié)助政府教育部門組織中小學(xué)學(xué)生開展各具特色的教育和活動,維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。
6.加強網(wǎng)上共青團建設(shè),綜合運用互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)實現(xiàn)對青少年的有效服務(wù)、聯(lián)系和凝聚,加強對青少年的網(wǎng)上宣傳教育,開展網(wǎng)絡(luò)文明志愿行動,弘揚網(wǎng)上主旋律。
7.適應(yīng)松陽經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)建設(shè)的需要,組織開展形式多樣、適合青年特點的活動和工作,充分發(fā)揮青年的生力軍和突擊隊作用。
8.會同有關(guān)部門對全縣青少年外事工作實行歸口管理和提供服務(wù),負(fù)責(zé)國(境)內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外、縣內(nèi)外青少年友好交流工作,負(fù)責(zé)全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教工作,做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育工作,維護、促進祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)。
9.承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他有關(guān)工作。
(二)部門機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看,共青團松陽縣委員會部門預(yù)算包括:共青團松陽縣委員會本級、下屬事業(yè)單位松陽縣青少年宮。
二、2023年共青團松陽縣委員會部門預(yù)算安排情況說明
(一)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,共青團松陽縣委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。共青團松陽縣委員會2023年收支總預(yù)算647.37萬元。
(二)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年收入預(yù)算情況說明
共青團松陽縣委員會2023年收入預(yù)算647.37萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少125.98萬元,下降17%,主要是政府性基金預(yù)算減少。
其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)9.45萬元,占1.5%;一般公共預(yù)算撥款收入542.03萬元,占83.7%;政府性基金收入95.89萬元,占14.8%。
(三)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年支出預(yù)算情況說明
共青團松陽縣委員會2023年支出預(yù)算647.37萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少125.98萬元,下降17%,主要是政府性基金預(yù)算減少。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出459.58萬元、社會保障和就業(yè)支出50.88萬元、衛(wèi)生健康支出19.35萬元、住房保障支出21.67萬元、其他支出95.89萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出256.35萬元,占39.6%;日常公用支出28.69萬元,占4.4%;項目支出362.33萬元,占56%;
結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
(四)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
共青團松陽縣委員會2023年財政撥款收支總預(yù)算647.37萬元。收入包括:一般公共預(yù)算551.48萬元、政府性基金95.89萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出459.58萬元、社會保障和就業(yè)支出50.88萬元、衛(wèi)生健康支出19.35萬元、住房保障支出21.67萬元、其他支出95.89萬元。
(五)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
共青團松陽縣委員會2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款551.48萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加122.93萬元,增長29%,主要是行政運行、事業(yè)運行、其他群眾團體事務(wù)支出等經(jīng)費有所增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)(類)支出459.58萬元,占83.3%;社會保障和就業(yè)(類)支出50.88萬元,占9.2%;衛(wèi)生健康(類)支出19.35萬元,占3.5%;住房保障(類)支出21.67萬元,占4%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
(1)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體(款)行政運行(項)108.21萬元,主要用于工資福利、人員津貼補貼以及日常公用經(jīng)費等基本支出。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體(款)事業(yè)運行(項)103.77萬元,主要用于工資福利、人員津貼補貼以及日常公用經(jīng)費等基本支出。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項)247.6萬元,主要用于主要用于保障共青團松陽縣委員會日常工作經(jīng)費、召開會議、開展“五四”等各類專項活動、青少年綜合服務(wù)平臺建設(shè)經(jīng)費、青少年事務(wù)社工工作、少先隊工作、志愿服務(wù)工作、農(nóng)村電子商務(wù)工作、浙江省大學(xué)生志愿者社會保險經(jīng)費、編外人員經(jīng)費、松陽縣青松向陽.青松創(chuàng)系統(tǒng)建設(shè)項目等經(jīng)費的支出。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)24.64萬元,主要用于主要用于浙江省高校畢業(yè)生“三支一扶”志愿者人員經(jīng)費支出。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)17.49萬元,主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出;
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)8.75萬元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)11.44萬元,主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費及離退休人員醫(yī)療保險繳費。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)7.91萬元,事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費及離退休人員醫(yī)療保險繳費。
(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.67萬元,主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(六)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
共青團松陽縣委員會2023年一般公共預(yù)算基本支出285.04萬元,其中:
人員經(jīng)費256.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費等。
公用經(jīng)費28.69萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(七)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
共青團松陽縣委員會2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款95.89萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)減少244.52萬元,下降72%,主要是政府性基金預(yù)算減少。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(項)其他政府性基金安排的支出(款)支出95.89萬元,占100%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(項)其他政府性基金安排的支出(款)95.89,主要用于松陽縣青少年宮支付日常運行經(jīng)費、編外教師工資、外聘教師課酬、活動經(jīng)費、教育培訓(xùn)經(jīng)費。
(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算
共青團松陽縣委員會2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(九)關(guān)于共青團松陽縣委員會2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
共青團松陽縣委員會2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.88萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.17萬元,下降 4%,具體如下:
1.因公出國(境)費用:根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要,2023年安排因公出國(境)費用預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。與上年持平,原因是該項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需要有因公臨時出國(境)人員,按規(guī)定程序?qū)徍藢徟夂螅斦块T將指標(biāo)下達給本部門。
2.公務(wù)接待費:2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算2萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.17萬元,下降8%。主要用于接待上級有關(guān)部門來我縣監(jiān)督檢查指導(dǎo),兄弟縣市來我縣交流考察學(xué)習(xí)、聯(lián)系工作等支出。減少的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制日常公務(wù)接待量。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費:2023年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2.88萬元,與上年持平。其中,公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,比上年預(yù)算數(shù)持平,主要原因是該項項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。公務(wù)用車運行維護費支出2.88萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,與上年持平。
(十)其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2023年共青團松陽縣委員會本級1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算16.14萬元,比上年預(yù)算增加2.49萬元,增長19%,主要是人員經(jīng)費的增加。
2.政府采購情況。
2023年共青團松陽縣委員會單位政府采購預(yù)算總額142.69萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算142.69萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日,共青團松陽縣委員會所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2023年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
4.預(yù)算績效情況說明。
2023年共青團松陽縣委員會其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款266.45萬元,一級項目1個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
13.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)行政
運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單
位)的基本支出。事業(yè)運行(項)反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。其他群眾團體事務(wù)支出(項)反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。
14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項):反映其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出;行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
18.其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
2023年共青團松陽縣委部門預(yù)算公開(報表).xls共青團松陽縣委本級2023年預(yù)算公開說明.docx2023年單位預(yù)算公開(報表(市縣))_2023共青團松陽縣委本級.xls縣青少年宮預(yù)算公開說明.docx2023年單位預(yù)算公開(報表(市縣)_少年宮.xls