目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2024年松陽縣古市鎮(zhèn)政府部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（六）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
三、名詞解釋
四、2024年松陽縣古市鎮(zhèn)政府部門預(yù)算表
（一）2024年部門收支預(yù)算總表
（二）2024年部門收入預(yù)算總表
（三）2024年部門支出預(yù)算總表
（四）2024年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2024年部門一般公共預(yù)算支出表
（六）2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2024年部門政府性基金預(yù)算支出表
（九）2024年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2024年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
（十一）2024年部門項(xiàng)目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
（一）主要職能
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建“浙江二十條”，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化“基層治理四平臺(tái)”建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
2、加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系。
3、加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)全科網(wǎng)格建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，維護(hù)安全穩(wěn)定。
4、加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等方面相關(guān)政策。落實(shí)基層“最多跑一次”改革工作，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。
5、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定和上級交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，古市鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：古市鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。
二、2024年松陽縣古市鎮(zhèn)政府部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，松陽縣古市鎮(zhèn)政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年收支總預(yù)算4347.09萬元。
（二）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年收入預(yù)算情況說明
松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年收入預(yù)算4347.09萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4358.48萬元，下降50.1%，主要是千年古城復(fù)興工程項(xiàng)目、截污納管雨污分流建設(shè)項(xiàng)目、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)減少。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入3646.76萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)589.96萬元），占83.9%；政府性基金收入694.36萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)73.84萬元），占16.0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0.25萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.25萬元），占0.0%；其他收入5.72萬元，占0.1%。
（三）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年支出預(yù)算情況說明
松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年支出預(yù)算4347.09萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4358.48萬元，下降50.1%，主要是千年古城復(fù)興工程項(xiàng)目、截污納管雨污分流建設(shè)項(xiàng)目、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)減少。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2289.20萬元、文化旅游體育與傳媒支出2.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出280.35萬元、衛(wèi)生健康支出181.92萬元、節(jié)能環(huán)保支出48.92萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出582.63萬元、農(nóng)林水支出477.49萬元、交通運(yùn)輸支出8.48萬元、自然資源海洋氣象等支出29.49萬元、住房保障支出188.22萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.25萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.10萬元、其他支出253.05萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2273.44萬元，占52.3%；日常公用支出270.04萬元，占6.2%；項(xiàng)目支出1803.61萬元，占41.5%。
結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
（四）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4341.37萬元。收入包括：一般公共預(yù)算3646.76萬元、政府性基金694.36萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0.25萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2289.20萬元、文化旅游體育與傳媒支出2.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出280.35萬元、衛(wèi)生健康支出181.92萬元、節(jié)能環(huán)保支出48.92萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出576.91萬元、農(nóng)林水支出477.49萬元、交通運(yùn)輸支出8.48萬元、自然資源海洋氣象等支出29.49萬元、住房保障支出188.22萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.25萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.10萬元、其他支出253.05萬元。
（五）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年一般公共預(yù)算撥款3646.76萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少3842.54萬元，下降51.3%，主要是千年古城復(fù)興工程項(xiàng)目、截污納管雨污分流建設(shè)項(xiàng)目、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)減少。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出2289.20萬元，占62.8%；文化旅游體育與傳媒支出2.00萬元，占0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出280.35萬元，占7.7%；衛(wèi)生健康支出181.92萬元，占5.0%；節(jié)能環(huán)保支出48.92萬元，占1.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出135.60萬元，占3.7%；農(nóng)林水支出477.49萬元，占13.1%；交通運(yùn)輸支出8.48萬元，占0.2%；自然資源海洋氣象等支出29.49萬元，占、0.8%；住房保障支出188.22萬元，占5.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.10萬元，占0.1%。
3. 一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1918.8萬元，主要用于行政事業(yè)人員工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）334.62萬元，主要用于交通運(yùn)行費(fèi)、人員津貼補(bǔ)貼以及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）2萬元，主要用于鎮(zhèn)紀(jì)委、監(jiān)察委相關(guān)工作。
（4）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）9萬元，主要用于團(tuán)委、婦聯(lián)、人武等相關(guān)工作。
（5）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）21.63萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級組織相關(guān)工作。
（6）一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）1.66萬元，主要用于食品安全相關(guān)工作。
（7）一般公共服務(wù)支出（類）信訪事務(wù)（款） 信訪業(yè)務(wù)（項(xiàng)）1.5萬元，主要用于信訪維穩(wěn)相關(guān)工作。
（8）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）2萬元，主要用于公共文化補(bǔ)助工作。
（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理（款）就業(yè)管理（項(xiàng)）35萬元，主要用于社保員工資。
（10）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）146.52萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出。
（11）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）73.26萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)方面的支出。
（12）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）17.4萬元，于主要用于退伍再就業(yè)軍人工資福利支出。
（13）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）2.62萬元，于主要用于博愛家園建設(shè)支出。
（14）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）5萬元，主要用于臨時(shí)困難救濟(jì)支出。
（15）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）0.55萬元，主要用于現(xiàn)役軍人家屬慰問支出。
（16）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）0.24萬元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出。
（17）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）181.68萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。
（18）節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保（項(xiàng)）18.92萬元，主要用于農(nóng)村防治秸桿焚燒支出。
（19）節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）30萬元，主要用于十五里固廢項(xiàng)目支出。
（20）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項(xiàng)）135.6萬元，主要用于古市鎮(zhèn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（21）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）344.71萬元，主要用于綠色農(nóng)田設(shè)施建設(shè)及農(nóng)業(yè)農(nóng)村組織建設(shè)支出。
（22）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）9.06萬元，主要用于各行政村護(hù)林員巡查誤工等支出。
（23）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）6.76萬元，主要用于各行政村森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出。
（24）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）91.66萬元，主要用于移民村水利基數(shù)設(shè)施建設(shè)支出。
（25）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）25.3萬元，主要用于中央農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金支出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)助行政村消薄支出。
（26）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）2.48萬元，主要用于古市鎮(zhèn)轄區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及修理支出。
（27）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）2.64萬元，主要用于古市鎮(zhèn)轄區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及修理支出。
（28）交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）郵政普通服務(wù)與特殊服務(wù)（項(xiàng)）3.36萬元，主要用于古市轄區(qū)郵政網(wǎng)絡(luò)服務(wù)農(nóng)村支出。
（29）自然資源海洋氣象支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）28.3萬元，主要用于秸稈禁燒經(jīng)費(fèi)支出。
（30）自然資源海洋氣象支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）1.19萬元，主要用于秸稈禁燒經(jīng)費(fèi)支出。
（31）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）188.22萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。
（32）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理事務(wù)（項(xiàng)）5.1萬元，主要用于應(yīng)急管理員崗位津貼補(bǔ)助支出。
（六）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年一般公共預(yù)算基本支出2543.48萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2273.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)270.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年政府性基金預(yù)算支出情況明
1.政府性基金預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年政府性基金預(yù)算撥款694.36萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少521.66萬元，下降42.9%，主要是城鎮(zhèn)基數(shù)設(shè)施建設(shè)及城鎮(zhèn)污水建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)減少。
2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出441.31萬元，占63.6%；其他支出253.05萬元，占36.4%。
3.政府性基金預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）135.71萬元，主要用于十五里液化氣及固廢項(xiàng)目建設(shè)支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）155.01萬元，主要用于山下陽綠色農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）120萬元，主要用于山下陽綠色農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）30.59萬元，主要用于改善農(nóng)村環(huán)境支出及三治一提升項(xiàng)目支出。
（5）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）251.82萬元，主要用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及污水項(xiàng)目支出。
（6）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）1.23萬元，主要用于體育活動(dòng)場所設(shè)施建設(shè)。
（八）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.25萬元，與上年持平。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.25萬元，占100.0%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）0.25萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理活動(dòng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
（九）關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.72萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.64萬元，下降 8.9%，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2024年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，上年預(yù)算金額為0萬元，與上年持平，原因是該項(xiàng)費(fèi)用實(shí)行全縣總額控制，年初暫不下達(dá)到具體單位。本部門因工作需要有因公臨時(shí)出國（境）人員，按規(guī)定程序?qū)徍藢徟夂螅?cái)政部門將指標(biāo)下達(dá)給本部門。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算13.92萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.66萬元，下降10.7%。主要用于接待上級部門或其他單位來鎮(zhèn)指導(dǎo)工作。減少的主要原因是嚴(yán)格控制用餐標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制用餐人數(shù)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.80萬元，與上年持平。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.80萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。與上年持平。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年松陽縣古市鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算270.04萬元，比上年預(yù)算增加13.84萬元，增長5.4%，主要是人員增加及辦公成本增加。
2.政府采購情況。
2024年松陽縣古市鎮(zhèn)政府各單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，古市鎮(zhèn)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
4.預(yù)算績效情況說明。
2024年松陽縣古市鎮(zhèn)政府其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計(jì)9個(gè)一級項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金1803.61萬元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表，詳見“部門項(xiàng)目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）：指反映各級人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
19.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。
20.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
21. 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)督事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)督事務(wù)（項(xiàng)）：指反映用于其他紀(jì)檢監(jiān)督事務(wù)方面的支出。 22.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映用于其他組織事務(wù)方面的支出
23.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映用于其他共產(chǎn)黨事務(wù)方面的支出。
24.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：指用于民兵建設(shè)和管理等方面的支出。
25.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）其他國防動(dòng)員支出（項(xiàng)）：指反映用于其他國防動(dòng)員方面的支出。
26.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：指反映用于其他科學(xué)技術(shù)方面的支出。
27.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：指反映用于其他文化和旅游等方面的支出。
28. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：指反映用于其他文化旅游體育與傳媒方面的支出
29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。
30. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映財(cái)政用于支持加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)提升創(chuàng)業(yè)服務(wù)能力和向社會(huì)力量購買就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)成果的補(bǔ)助支出。
31. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映用于其他殘疾人事業(yè)方面的支出。
32. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。
33. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）：指反映開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。
34.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：指反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
35. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：指反映用于其他公共衛(wèi)生方面的支出。
36.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：指反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
37. 節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：指反映用于其他節(jié)能環(huán)保方面的支出。
38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
40.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)防害（項(xiàng)）：指反映對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補(bǔ)助，海難救助補(bǔ)助，因其他災(zāi)害導(dǎo)致窕牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助。
41. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指反映用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
42. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）抗旱（項(xiàng)）：指反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。
43. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）：指反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。
44. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：指反映用于其他水利方面的支出。
45. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、主畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
46.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指反映用于其他農(nóng)林水方面的支出。
47.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：指反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
48. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指反映用于其他公路水路運(yùn)輸方面的支出。
49. 交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù)（項(xiàng)）：指反映郵政普遍服務(wù)與政策性業(yè)務(wù)等方面的支出。
50. 交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
51.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映用于其他自然資源事務(wù)方面的支出。
52.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于其他應(yīng)急管理事務(wù)方面的支出。
53.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：指反映用于國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實(shí)現(xiàn)社會(huì)化管理的支出。
54.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映大中型水庫移民后期扶持基金安排的直接發(fā)放給大中型水庫農(nóng)村移民的補(bǔ)助支出。
55. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）：指反映大中型水庫移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出等。
56.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：指反映新疆建設(shè)生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府用于前期土地開發(fā)性支出及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
57. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田水利建庫、農(nóng)村土地綜合整治、耕地及永久基本農(nóng)田保護(hù)支出、現(xiàn)代種業(yè)提升等方面的支出。
58. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于農(nóng)村人居住環(huán)境整治、與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的冊水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。
59. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用于土地出讓收入向中央種省級政府繳納的新增建設(shè)用于土地有償使用費(fèi)的支出。
60.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）
61.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。
松陽縣古市鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開(報(bào)表).xls